在当今数字化办公的时代，企业对出差管理的要求越来越高。为了提高出差效率，确保员工能够快速、便捷地完成出差申请和手续办理，企业纷纷采用OA（Office Automation，办公自动化）系统来辅助出差管理。以下是使用OA系统轻松办理出差手续的步骤：
一、准备工作
1. 确定出差政策：企业在制定出差政策时，应明确出差的目的、时间、地点、费用报销标准等关键信息。这些政策应涵盖出差期间的工作安排、差旅费用报销、住宿预订、交通安排等方面，以确保员工能够清楚了解出差的相关要求。
2. 收集所需信息：在出差前，员工需要向上级或部门主管提交出差申请表，并附上相关的工作计划、预算报告等材料。这些材料将作为审批和报销的基础依据，有助于简化审批流程并减少不必要的重复工作。
3. 熟悉OA系统：员工应在出差前熟悉OA系统的使用方法，包括登录、导航、搜索功能等。了解如何通过系统提交出差申请、查看审批状态、查阅报销记录等功能，以便在出差过程中能够高效地处理相关事务。
二、提交出差申请
1. 填写出差申请表：员工在OA系统中填写出差申请表时，应按照公司规定的模板进行操作，确保信息的准确性和完整性。填写内容包括出差人员基本信息、出差目的、预计行程、预计费用等，以便于审批人员全面了解出差情况。
2. 上传必要材料：在提交出差申请表后，员工应将相关材料一并上传至OA系统，如工作计划、预算报告等。这些材料将作为审批和报销的依据，有助于加快审批进度并减少重复提交。
3. 等待审批：提交完出差申请表和相关材料后，员工需耐心等待审批人员的审核。在等待过程中，可以主动跟进审批进度，如有特殊情况及时与审批人员沟通。
三、审批流程
1. 审批人员审核：审批人员收到出差申请后，会仔细审阅相关信息和材料，确保符合公司规定和政策要求。他们可能会提出补充问题或要求修改某些内容，以确保申请的真实性和合理性。
2. 反馈审批结果：审批完成后，审批人员会在OA系统中生成审批结果通知，告知员工是否批准或需要调整。员工可以根据审批结果及时做好相应的准备，如调整行程、准备相关材料等。
3. 确认行程：获得审批后，员工需要在OA系统中确认行程安排，并与相关部门沟通协调住宿、交通等事宜。确保出差期间各项工作能够顺利进行。
四、报销流程
1. 提交报销单据：员工在出差返回后，需在OA系统中提交相关的报销单据，如车票、住宿发票、餐饮发票等。这些单据将作为报销的依据，有助于加快报销速度并减少不必要的麻烦。
2. 填写报销单：根据公司的报销政策，员工需要在OA系统中填写详细的报销单，注明各项费用的明细和金额。同时，还需附上相关证明材料，如发票复印件等。
3. 提交报销申请：填写完报销单后，员工需提交给直接上级或财务部门进行审核。他们会根据报销单据和申请内容进行核实和核算，确保报销金额的准确性和合理性。
4. 等待报销结果：提交报销申请后，员工需耐心等待财务部门的审核结果。在审核过程中，如有特殊情况可及时与财务部门沟通协商。
5. 领取报销款项：一旦财务部门审核通过并确认报销金额无误后，员工即可在OA系统中查询到报销结果通知。根据通知内容前往财务部门领取相应的报销款项。
6. 归档报销记录：在领取完报销款项后，员工需要在OA系统中完成报销记录的归档工作。将报销单据和相关证明材料整理好并保存在系统中，以备后续查询和核对。
总之，通过以上步骤，员工可以在OA系统中轻松完成出差申请和报销手续，从而提高工作效率和财务管理水平。同时，企业也可以通过OA系统实现对出差管理的规范化和标准化，降低管理成本并提升管理水平。
