会计信息系统报销差旅费的账务处理通常遵循以下步骤：
1. 确认费用：首先，需要确认出差人员是否已经产生了费用。这可以通过查看差旅费报销单或相关凭证来完成。
2. 录入系统：在会计信息系统中，将产生的费用信息录入到相应的会计科目中。例如，如果费用是购买办公用品，可以录入到“办公费用”科目；如果是交通费，可以录入到“交通费”科目。
3. 审核凭证：根据公司的财务制度，可能需要对录入的凭证进行审核。这包括检查费用的真实性、合规性以及是否符合预算等。
4. 生成凭证：审核通过后，会计信息系统会自动生成凭证，记录这次费用支出。
5. 记账：将生成的凭证登记到账簿中，形成正式的会计分录。这通常涉及到借方和贷方科目的选择。
6. 调整账目：如果原始凭证中有误或者需要调整之前的账目，会计人员需要进行账目调整。这可能包括增加或减少相关的会计科目金额。
7. 编制报表：根据生成的凭证和调整后的账目，编制财务报表，如利润表、资产负债表等。
8. 归档：将所有相关的凭证、账本和报表按照公司的规定进行归档，以备日后查阅。
以下是一个简单的示例，说明如何在会计信息系统中录入差旅费并生成凭证：
假设张三于2023年5月1日出差至北京参加会议，产生了交通费500元。
1. 在会计信息系统中录入张三的差旅费信息，选择“交通费”科目作为借方科目，500元作为贷方金额。
2. 系统自动生成凭证，记录张三的差旅费支出。
3. 张三的差旅费支出被正式记录到账簿中，形成会计分录。
4. 根据需要，张三可以对原始凭证进行调整，比如增加会议资料费用50元，调整后的凭证和账目将被更新。
5. 最后，张三需要编制财务报表，包括利润表和资产负债表，并将所有相关凭证和账目按照公司规定进行归档。
在整个过程中，确保遵守公司的财务政策和会计准则是非常重要的。此外，还需要定期对会计信息系统进行维护和更新，以确保其准确性和可靠性。
