ERP系统开具发票清单的流程与操作指南：
一、准备工作
1. 登录ERP系统，进入主界面。
2. 在系统中选择“发票管理”模块。
3. 确保系统已安装并更新至最新版本。
二、创建发票模板
1. 在发票管理模块中，点击“新建发票”按钮。
2. 填写发票基本信息，包括发票号码、抬头、税号、金额、税率等。
3. 选择发票类型，如增值税普通发票、增值税专用发票等。
4. 设置发票内容，如商品名称、规格型号、单位等。
5. 保存发票模板，以便后续使用。
三、录入销售信息
1. 在销售模块中，找到对应的销售订单。
2. 点击“编辑”按钮，选择“发票关联”。
3. 将新创建的发票模板与销售订单关联，确保发票信息与订单信息一致。
4. 核对销售订单中的客户信息、金额等信息，确认无误后保存。
四、生成发票单据
1. 在发票管理模块中，点击“生成发票”按钮。
2. 系统会自动从关联的销售订单中提取数据，生成发票单据。
3. 检查发票内容、金额等信息是否正确无误。
4. 如有需要，可对发票单据进行修改或删除。
五、审核与审批
1. 在发票管理模块中，点击“审核”按钮。
2. 检查发票信息是否符合要求，如金额、税率等。
3. 如有问题，可退回修改或删除。
4. 点击“提交”，完成发票审核。
5. 将审核后的发票单据传递给相关部门进行审批。
六、打印与交付
1. 在发票管理模块中，点击“打印”按钮。
2. 选择合适的纸张大小和打印样式。
3. 确认打印机设置，如双面打印、缩放比例等。
4. 点击“打印”，等待打印机完成打印。
5. 将打印好的发票单据交给客户或相关方。
七、归档与查询
1. 在发票管理模块中，点击“归档”按钮。
2. 选择适当的存储位置和方式（如云存储、本地文件夹等）。
3. 确认归档操作，完成发票信息的存储。
4. 如需查询发票信息，可在发票管理模块中进行搜索或筛选。
通过以上步骤，可以顺利完成ERP系统开具发票清单的流程与操作指南。请注意，具体操作可能会因不同ERP系统的设计和功能而略有差异，请根据实际情况进行调整。
