开票系统发票作废重开的操作步骤如下：
1. 登录开票系统：首先，你需要登录到你的开票系统。这通常需要输入用户名和密码。如果你忘记了密码，你可能需要联系你的会计或IT部门来帮助你重置密码。
2. 进入发票管理界面：登录后，你需要找到并点击“发票管理”或“发票处理”等类似的选项，以进入发票管理界面。
3. 选择要作废的发票：在发票管理界面中，你需要找到你想要作废的发票。这通常是通过搜索功能或者浏览功能来完成的。
4. 选择作废原因：在选中了要作废的发票之后，你需要选择作废的原因。这可能包括错误、过期、重复等。确保你选择了正确的作废原因，因为错误的作废原因可能会导致你无法重新开具发票。
5. 提交作废申请：选择好作废原因后，你需要点击“作废”或“删除”等类似的按钮来提交作废申请。这通常会要求你确认你的操作，并可能需要你输入一些额外的信息，如发票号码、日期等。
6. 等待审核：提交作废申请后，你需要等待系统进行审核。这个过程可能需要一些时间，具体取决于你的系统和网络环境。
7. 重开发票：如果审核通过，系统会提示你重新开具发票。你只需要按照提示再次输入相关信息，然后提交即可。
8. 保存记录：在整个过程中，你可能还需要保存相关的操作记录，以备后续查询。
9. 检查结果：最后，你需要检查你的操作是否成功。如果一切正常，你应该能在系统中看到新的发票信息。如果有任何问题，你可能需要联系你的会计或IT部门寻求帮助。
请注意，具体的操作步骤可能会因不同的开票系统而有所不同。因此，如果你遇到任何问题，你应该参考你的开票系统的用户手册或联系你的会计或IT部门寻求帮助。
