OA办公管理系统费用报销流程及费用标准详解
一、OA办公管理系统费用报销流程：
1. 员工在需要报销时，首先需要在系统中填写报销单，包括报销日期、报销金额、报销原因等相关信息。
2. 提交报销单后，系统会自动进行审核，审核通过后，报销款项会直接打入员工的银行账户。
3. 如果报销单未通过审核，系统会提示原因，员工可以根据提示修改报销单，重新提交。
4. 报销完成后，员工需要在系统中确认报销完成，并保存报销单。
二、OA办公管理系统费用标准详解：
1. 交通费：根据实际发生的交通费用，按照公司规定的交通费用标准进行报销。例如，员工出差期间的交通费，可以按照实际发生的火车票、飞机票、汽车票等费用进行报销。
2. 餐饮费：根据实际发生的餐饮费用，按照公司规定的餐饮费用标准进行报销。例如，员工在工作日中午就餐的费用，可以按照实际发生的餐费进行报销。
3. 通讯费：根据实际发生的通讯费用，按照公司规定的通讯费用标准进行报销。例如，员工使用手机、电话等通讯工具产生的费用，可以按照实际发生的通讯费进行报销。
4. 住宿费：根据实际发生的住宿费用，按照公司规定的住宿费用标准进行报销。例如，员工因公出差期间的住宿费用，可以按照实际发生的住宿费进行报销。
5. 其他费用：根据实际发生的其他费用，按照公司规定的其他费用标准进行报销。例如，员工因私事产生的其他费用，可以按照实际发生的费用进行报销。
6. 报销比例：根据公司规定，不同类别的费用有不同的报销比例。例如，交通费、餐饮费、通讯费等费用的报销比例为80%，住宿费的报销比例为90%。
7. 报销时间：报销时间一般为每月一次，员工需要在每个月的1日至月底之间提交报销单。特殊情况下，公司有权根据实际情况调整报销时间。
8. 报销方式：报销方式一般为现金报销或转账报销。员工可以选择自己携带现金到财务部门进行报销，也可以选择将报销单交给财务部门进行转账报销。
9. 报销单据：报销单据应包括报销单、发票、收据等有效凭证。报销单上应注明报销日期、金额、原因等信息；发票、收据等凭证应与报销单内容相符，不得涂改。
10. 报销审批：报销单据提交后，由财务部门进行审核。审核通过后，报销款项会直接打入员工的银行账户。审核未通过时，财务部门会通知员工修改报销单，重新提交。
