报销系统查验发票的过程通常包括以下几个步骤：
1. 发票扫描：员工在提交报销申请时，需要将发票原件扫描或拍照后上传到系统中。这一步主要是为了确保发票的真实性和完整性。
2. 发票验证：系统会对扫描或拍照的发票进行自动或人工审核。自动审核主要是通过OCR技术（光学字符识别）对发票上的条形码、二维码等信息进行识别，判断其是否与发票上的信息一致。人工审核则是由系统管理员或财务人员对发票进行手动检查，包括核对发票上的金额、日期、购买方信息等。
3. 发票校验：在发票验证的基础上，系统会对发票进行进一步的校验。这包括比对发票上的金额与报销申请中的金额是否一致，比对发票上的日期与报销申请中的日期是否一致，以及比对发票上的购买方信息与报销申请中的购买方信息是否一致。如果发现不一致的情况，系统会提示用户进行修改或重新提交。
4. 发票归档：在发票校验通过后，系统会自动将发票信息保存到系统中，以便后续的查询和管理。同时，系统也会生成相应的电子发票，供用户在报销时使用。
5. 发票打印：在某些情况下，如报销审批流程较长或需要纸质凭证备查，用户可能需要将电子发票打印出来。此时，系统会根据用户的权限和需求，自动生成相应的纸质发票，并支持用户自行打印。
6. 发票查询：用户可以通过系统查询已提交的报销申请中包含的所有发票信息。这包括查看发票的详细信息、金额、日期、购买方信息等，以便核对报销情况。
7. 发票统计：系统还会对提交的报销申请中的发票数量、类型、金额等数据进行统计，以便于财务部门进行管理和分析。
8. 发票异常处理：如果在查验过程中发现发票存在异常情况，如金额不符、日期错误等，系统会提示用户进行修改或重新提交。同时，系统也会记录异常情况，以便后续的审计和调查。
总之，报销系统查验发票的过程主要包括发票扫描、发票验证、发票校验、发票归档、发票打印、发票查询、发票统计和发票异常处理等环节。通过这些步骤，可以确保发票的真实性、完整性和准确性，为报销审批提供有力的支持。
