财务软件处理原始凭证时，需要遵循一定的流程和规范。以下是使用财务软件处理原始凭证的一般步骤：
1. 收集原始凭证：在开始使用财务软件之前，首先需要收集所有相关的原始凭证。这些凭证可能包括发票、收据、合同、工资单、银行对账单等。确保每一份凭证都是完整、准确且最新的。
2. 输入凭证：将原始凭证扫描或拍照后导入到财务软件中。在输入凭证时，应确保凭证信息的准确性，如日期、金额、摘要等。对于不同类型的凭证，可能需要选择不同的输入方式，例如发票可以通过扫描发票上的二维码来输入。
3. 审核凭证：在输入凭证后，需要进行审核以确保凭证的真实性和完整性。审核人员应检查凭证上的信息是否与实际情况相符，以及是否存在任何错误或遗漏。如果发现任何问题，应及时更正并重新提交。
4. 录入账务系统：审核通过的凭证将被录入到财务软件的账务系统中。在录入过程中，应确保凭证信息与账务系统的数据保持一致。如果发现任何不一致之处，应及时调整并重新录入。
5. 生成财务报表：在完成账务系统的录入后，可以生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。这些报表将帮助公司了解财务状况和经营成果。
6. 打印输出：根据需要，可以将生成的财务报表打印出来，以便进行存档和审计。在打印前，应确保打印机设置正确，以避免出现打印错误或遗漏。
7. 归档保存：将所有原始凭证和相关文件按照时间顺序进行归档保存。这有助于确保数据的完整性和可追溯性。同时，还应定期检查归档文件，确保其未被篡改或损坏。
8. 培训与指导：在使用财务软件处理原始凭证时，可能需要进行一些培训和指导。建议参加由专业机构或公司提供的培训课程，以了解如何使用软件进行会计核算和财务管理。
9. 持续改进：随着企业的发展和技术的进步，财务软件的功能和性能也在不断更新和改进。因此，需要定期评估和优化软件的使用效果，以确保其能够满足企业的会计核算和管理需求。
总之，使用财务软件处理原始凭证需要遵循一定的流程和规范。通过收集、输入、审核、录入、生成、打印输出、归档保存、培训与指导以及持续改进等步骤，可以确保原始凭证得到妥善处理，为企业的会计核算和管理提供有力支持。
