新中大财务软件的审核功能是企业财务管理的重要环节，它确保了财务数据的准确性和合规性。然而，在实际操作过程中，可能会出现需要取消审核的情况，例如：
1. 凭证已审核：如果某个凭证已经被其他审核人员审核过，那么再次进行审核将无法成功。这时，可以查询凭证，确认是否已经被别人审核过。
2. 使用数据修复工具：可以通过“数据修复”工具将本期已记账的凭证恢复成未记账的状态，然后再进行取消审核操作。
3. 反记账与反审核：在进行取消审核之前，需要先进行反记账（取消已记账的凭证）和反审核（撤销已审核的凭证），这两个操作都需要从最近结账的月份开始，逐月逆向操作到最近的月份。
4. 在总账界面操作：在【总账】-【填制凭证】界面找到已经审核的凭证，点击表头【弃审】按钮；或者在【总账】-【凭证管理】中查询条件选择需要弃审的凭证，然后在查询结果中点击【弃审】按钮。
5. 通过审核人进入凭证审核：以审核人的身份登录到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。
6. 跨月凭证处理：如果是跨月的凭证需要取消审核，需要先执行反结账，反过账，才能按上述步骤取消审核记账凭证。
7. 使用菜单栏中的取消审核按钮：在菜单栏点击取消审核按钮，然后点击确定，就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。
8. 批量取消审核：如果需要取消审核的凭证数量较多，可以选择成批取消审核的操作。
此外，在了解以上内容后，以下还有一些需要注意的事项：
- 在取消审核前，务必确认所选凭证的正确性，避免因误选而影响财务数据的完整性。
- 如果在操作过程中遇到问题，可以参考新中大财务软件的帮助文档或联系技术支持人员寻求帮助。
- 定期对财务软件进行维护和更新，以确保其稳定性和安全性。
总的来说，新中大财务软件取消审核的操作流程相对简单，但需要遵循一定的步骤和注意事项。通过正确的操作方法，可以有效地管理和控制企业的财务数据，提高工作效率和准确性。同时，也要注意保护企业的商业秘密和财务安全，避免因操作不当而造成不必要的损失。
