信息系统自查表：确保数据安全与合规性
一、基本信息
1. 公司名称：[公司名称]
2. 联系人：[联系人姓名]
3. 联系电话：[联系电话]
4. 邮箱地址：[邮箱地址]
5. 自查日期：[自查日期]
二、系统概述
1. 系统名称：[系统名称]
2. 系统版本：[系统版本]
3. 系统架构：[系统架构]
4. 系统功能：[系统功能]
5. 系统使用人员：[系统使用人员]
三、数据安全措施
1. 数据备份：[数据备份频率]，[备份方式]，[备份位置]
2. 数据加密：[数据加密方式]，[加密密钥管理]
3. 访问控制：[访问控制策略]，[用户权限设置]
4. 审计日志：[审计日志记录]，[审计范围]
5. 数据泄露应急响应：[应急响应流程]，[联系方式]
四、合规性检查
1. 法规要求：[法律法规名称]，[相关条款]
2. 行业标准：[行业标准名称]，[相关标准]
3. 内部政策：[内部政策名称]，[相关条款]
4. 隐私保护：[隐私保护措施]，[隐私保护政策]
5. 知识产权：[知识产权保护措施]，[知识产权政策]
五、风险评估
1. 系统漏洞：[系统漏洞名称]，[漏洞描述]
2. 数据泄露：[数据泄露事件]，[泄露原因]
3. 违规操作：[违规操作案例]，[违规原因]
4. 系统故障：[系统故障案例]，[故障原因]
5. 法律诉讼：[法律诉讼案例]，[诉讼原因]
六、改进措施
1. 加强培训：[培训内容]，[培训时间]
2. 完善制度：[制度修订内容]，[制度实施时间]
3. 技术升级：[技术升级计划]，[技术升级时间]
4. 应急预案：[应急预案更新内容]，[预案演练时间]
5. 持续监控：[监控指标]，[监控周期]
七、结论
1. 本次自查发现，公司在数据安全与合规性方面整体表现良好。但仍有部分细节需要进一步优化，如数据备份频率较低，访问控制策略需进一步完善等。我们将根据此次自查结果，制定相应的改进措施，并定期进行自查，以确保公司的信息安全和合规性。
