ERP系统销售开票单的开具是一个涉及多个步骤的过程，它涉及到订单处理、库存管理、价格计算以及发票生成等多个环节。下面将详细介绍如何通过ERP系统进行销售开票单的开具：
一、确认销售订单
1. 订单录入：在ERP系统中，首先需要录入销售订单信息。这包括客户信息、产品信息、数量、单价、总价等关键数据。确保所有信息准确无误，以便后续的开票工作顺利进行。
2. 订单审核：录入订单后，需要对订单进行审核。检查订单中的产品是否齐全，价格是否正确，以及是否有其他特殊要求或备注。审核通过后，订单才能进入下一步的开票流程。
3. 订单状态更新：在审核通过后，需要在ERP系统中更新订单状态为“已审核”，以便其他相关部门（如财务部门）能够及时了解订单情况。
二、库存管理
1. 库存查询：在开票前，需要查询当前库存中是否有足够数量的产品可供销售。如果库存不足，可能需要先进行补货操作，或者与客户沟通调整订单数量。
2. 库存调整：根据实际库存情况，调整订单中的库存数量。确保客户收到的产品与订单相符，避免因库存问题导致的发货延迟或客户不满。
3. 库存更新：在完成库存调整后，需要在ERP系统中更新库存信息，以便后续的出库和开票工作能够顺利进行。
三、价格计算
1. 单价计算：根据产品信息和订单数量，计算出每个产品的单价。这是开票的基础，需要确保计算过程中没有错误。
2. 总价计算：将各个产品的单价相加，得到订单的总价。在计算过程中，需要注意是否有优惠、折扣或其他促销活动影响总价。
3. 价格核对：在计算完成后，需要再次核对总价是否正确。如有误差，及时进行调整以确保准确性。
四、发票生成
1. 发票模板选择：根据公司的要求和标准，选择合适的发票模板。不同的模板可能适用于不同类型的销售业务，如增值税专用发票、普通发票等。
2. 发票内容填写：在发票模板上填写必要的发票信息，如发票号码、开票日期、金额、税率等。确保所有信息准确无误，以免引发税务问题。
3. 发票打印：在填写好发票内容后，点击打印按钮进行发票的打印。确保打印机正常工作，以避免因打印机故障导致发票无法打印的情况发生。
4. 发票交付：将打印好的发票交给客户，并告知客户如何进行报销等相关事宜。同时，保留好发票原件以备后续查验。
五、发票校验与归档
1. 发票校验：在客户收到发票后，需要对其进行校验。检查发票上的基本信息是否与订单信息一致，如客户名称、地址、联系方式等。同时，还需要检查发票上的金额、税率等信息是否符合实际情况。
2. 发票归档：将已经使用的发票进行归档保存。归档时需按照一定的顺序和方法进行整理，以便于日后的查询和使用。
3. 电子发票管理：对于电子发票，还需进行电子发票管理。将电子发票扫描或拍照后上传至ERP系统，并进行电子发票的归档保存。同时，还需定期检查电子发票的状态，确保其未被使用或损坏。
综上所述，通过以上五个步骤，可以较为完整地通过ERP系统开具销售开票单。需要注意的是，实际操作中可能会遇到各种问题，需要根据实际情况灵活应对。同时，为了确保开票的准确性和合规性，建议在ERP系统中设置相应的权限和审核机制，确保只有授权人员才能进行开票操作。
