开增值税专用发票（以下简称“专票”）是企业在进行商品销售、提供应税劳务或服务时，向购买方开具的具有法律效力的税务凭证。使用开票系统开专票是企业日常经营活动中必不可少的一个环节。以下是详细步骤：
1. 准备工作：
- 确保企业已拥有合法的营业执照和税务登记证。
- 确认企业的开票软件是否为最新版本，以支持最新的增值税政策和开票规则。
- 检查企业是否已配置了开票所需的网络环境，包括服务器、数据库等。
- 确认开票系统与税务机关的接口连接正常，确保数据能实时同步。
- 对财务人员进行培训，使其熟悉开票系统的使用流程。
2. 登录开票系统：
- 打开企业电脑，输入正确的用户名和密码进入开票系统。
3. 填写发票信息：
- 在系统中选择“发票管理”模块。
- 在发票管理界面中，点击“新增发票”或“开具发票”按钮。
- 填写发票抬头、纳税人识别号、统一社会信用代码、开户行及账号等信息。
- 输入发票号码，通常由税务机关发放。
- 如果企业有多个开票点，可以设置不同的开票地点和对应的开票人。
- 输入税率，根据适用的税率来选择相应的税率栏目。
- 填写商品或服务的详细描述，包括名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等信息。
- 选择购买方信息，如购买方全称、地址、电话、开户行及账号等。
- 确认发票内容无误后，保存并提交。
4. 审核与确认：
- 提交后的发票需要经过内部审核，确保所填信息准确无误。
- 如有必要，可以对发票内容进行调整，直到满足所有要求。
5. 打印发票：
- 审核通过后，可以选择直接在系统中打印发票，或者导出到打印机进行打印。
- 确保打印出来的发票内容清晰可读，没有涂改痕迹。
6. 发票交付：
- 将打印好的发票交给购买方进行验证。
- 提醒购买方及时完成发票认证工作。
7. 记录与归档：
- 保留好发票原件和电子版，作为日后查验和结算的依据。
- 将开票过程的相关文档和记录妥善存档，便于日后查询和审计。
8. 注意税务规定：
- 遵守国家的税收法律法规，不得虚开发票或利用开票系统进行非法活动。
- 定期更新开票系统，确保符合最新的税务政策和法规要求。
9. 后续处理：
- 根据国家税务部门的要求，定期进行发票的申报和缴纳税款。
- 对于异常或退回的发票，要及时查明原因并采取相应措施。
总之，通过以上步骤，企业可以有效地使用开票系统开具增值税专用发票，确保合法合规地进行商业交易和财务管理。
