采购管理子系统是企业用于采购活动管理和控制的一套系统。它涉及从采购需求提出、供应商选择、订单处理、到货物接收和支付结算等各个环节。以下是填制采购管理子系统中各种单据的一些例子：
1. 采购申请单（purchase request form）：
这是发起采购流程的第一步，通常由需求部门填写，包括项目名称、数量、规格型号、预算价格等信息。
2. 采购订单（purchase order）：
在采购申请被批准后，采购部门会创建采购订单，详细记录了产品或服务的具体信息、数量、单价、总价以及预计的交货时间等。
3. 采购合同（purchase contract）：
当双方就采购订单达成一致时，会签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，包括质量要求、交货期限、付款条款等。
4. 采购发票（purchase invoice）：
供应商根据采购订单开具发票，记录了所提供商品或服务的详细信息、金额、税率、增值税等信息。
5. 验收报告（received report）：
收货人或检验员对收到的商品进行验收，并填写验收报告。报告应包含商品的数量、规格、质量、包装情况等，以及是否满足合同规定的内容。
6. 付款通知（payment notice）：
在确认商品或服务符合要求并完成验收后，财务部门会发出付款通知，通知供应商进行收款。
7. 退货/换货申请单（return/replacement application form）：
如果商品不符合要求或者存在质量问题，需要退回给供应商或者更换新的商品，这时就需要填写退货/换货申请单，说明原因、数量、要求等。
8. 库存调整单（inventory adjustment form）：
在采购过程中，有时可能需要对现有库存进行调整，比如增加库存量或者减少库存量，这种情况下就需要填写库存调整单。
9. 采购审计报告（purchase audit report）：
为了确保采购活动的合规性和有效性，采购部门可能会定期进行内部或外部的采购审计。审计报告会详细说明采购过程是否符合公司政策、是否有违规行为、是否存在成本节约的机会等。
10. 供应商绩效评估表（supplier performance evaluation form）：
对于与供应商合作的项目，通常会有定期的绩效评估，以确定供应商的表现是否符合预期。绩效评估表会包括评价标准、评分、改进建议等内容。
这些单据在采购管理子系统中的使用可以确保采购活动的顺利进行，同时帮助企业更好地控制成本、保证产品质量和供应链的稳定性。
